|
|
Faktúra |
67/2019
|
Oprava tlačiarne
|
75,00 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
AZ-systém .s.r.o |
|
|
|
09.07.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
Čistiace prostriedky
|
198,86 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
09.07.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
Predplatné ŠKOLA A STRAVOVANIE
|
98,00 |
s DPH |
|
05.07.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.08.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
Mop zametací
|
56,84 |
s DPH |
|
04.07.2019 |
ADLERR s.r.o. |
|
|
|
04.07.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
01.07.2019 |
V - Elektra Slovakia a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
Školské pomôcky
|
48,44 |
s DPH |
|
27.06.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.06.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
Pomôcky na výtvarnú výchovu
|
218,80 |
s DPH |
|
27.06.2019 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
27.06.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
Tepovč a prášok na čistenie kobercov
|
661,00 |
s DPH |
|
20.06.2019 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.06.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
Zber a preprava bio odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
18.06.2019 |
ALATERE s.r.o |
|
|
|
20.06.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
Dodávka elektriny
|
-7,75 |
s DPH |
|
14.06.2019 |
V - Elektra Slovakia a.s. |
|
|
|
19.06.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
Servis stránky
|
185,00 |
s DPH |
|
12.06.2019 |
Branislav Švorc |
|
|
|
18.06.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
Telekomunikačné služby
|
29,72 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
11.06.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
11.06.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
V - Elektra Slovakia a.s. |
|
|
|
04.06.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
Didaktické pomôcky
|
70,00 |
s DPH |
|
28.05.2019 |
Kotulič Petr |
|
|
|
28.05.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
59,28 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
Pyroservis a.s. |
|
|
|
23.05.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
Nákup vysvedčení
|
15,80 |
s DPH |
|
21.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.05.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
Počítačová technika,servisné práce
|
237,04 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
AZ-systém .s.r.o |
|
|
|
14.05.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
Zber a preprava bio odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
ALATERE s.r.o |
|
|
|
14.05.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
Monitor LED 27" ACER
|
195,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
AZ-systém .s.r.o |
|
|
|
14.05.2019 |
22.10.2019 |