Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 111/2019 zsvelkahradna.sk .sk doména 14,28 s DPH 28.10.2019 WebSuport, s.r.o. 29.10.2019 08.11.2019
Faktúra 110/2019 Tonery 216,00 s DPH 24.10.2019 Magic Print s.r.o. 25.11.2019 29.10.2019
Faktúra 109/2019 Zošívačky 40,00 s DPH 22.10.2019 Sponka s.r.o. 22.10.2019 29.10.2019
Faktúra 108/2019 Podstavec pod robot 300,00 s DPH 22.10.2019 RM Gastro-JAZ s.r.o. 22.10.2019 29.10.2019
Faktúra 107/2019 Skartovačka 33,38 s DPH 15.10.2019 ALZA.cz 15.10.2019 29.10.2019
Faktúra 106/2019 Úhrada za spotrebu vody 59,50 s DPH 16.10.2019 Obec Veľká Hradná 17.10.2019 29.10.2019
Faktúra 71/2019 Čistiace prostriedky 198,86 s DPH 09.07.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. 09.07.2019 22.10.2019
Faktúra 115/2019 Dodávka plynu 220,82 s DPH 07.11.2019 ZSE Energia a.s. 08.11.2019 08.11.2019
Faktúra 69/2019 Dodávka plynu 220,82 s DPH 09.07.2019 ZSE Energia, a.s. 09.07.2019 22.10.2019
Faktúra 18/2019 Dodávka elektriny 2,72 s DPH 13.02.2019 V-Elektra Slovakia,a.s. 19.02.2019 11.10.2019
Faktúra 32/2019 Kalibrácia teplomerov 368,00 s DPH 14.03.2019 TFA SK, s.r.o. 28.03.2019 11.10.2019
Faktúra 31/2019 Oprava váhy 66,00 s DPH 14.03.2019 TFA SK, s.r.o. 28.03.2019 11.10.2019
Faktúra 30/2019 Tonery 611,00 s DPH 14.03.2019 AZ - systém s.r.o. 14.03.2019 11.10.2019
Faktúra 29/2019 Dodávka elektriny -8,96 s DPH 11.03.2019 V-Elektra Slovakia,a.s. 15.03.2019 11.10.2019
Faktúra 28/2019 Dodávka elektriny 185,00 s DPH 10.03.2019 V-Elektra Slovakia,a.s. 12.03.2019 11.10.2019
Faktúra 27/2019 Dodávka plynu 220,82 s DPH 07.03.2019 ZSE Energia a.s. 12.03.2019 11.10.2019
Faktúra 26/2019 poplatky za telekomunikačné služby 48,69 s DPH 04.03.2019 Slovak Telecom a.s. 12.03.2019 11.10.2019
Faktúra 25/2019 poplatky za telekomunikačné služby 31,76 s DPH 04.03.2019 Slovak Telecom a.s. 12.03.2019 11.10.2019
Faktúra 24/2019 Oprava školskej tabule 64,22 s DPH 04.03.2019 Interiéry Rijak,s.r.o. 12.03.2019 11.10.2019
Faktúra 23/2019 Čistiace ptreby 76,60 s DPH 26.02.2019 ROLF -X, s.r.o. 27.02.2019 11.10.2019
zobrazené záznamy: 61-80/905