|
|
Faktúra |
108/2019
|
Podstavec pod robot
|
300,00 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Zošívačky
|
40,00 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
Sponka s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
Úhrada za spotrebu vody
|
59,50 |
s DPH |
|
16.10.2019 |
Obec Veľká Hradná |
|
|
|
17.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Skartovačka
|
33,38 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
ALZA.cz |
|
|
|
15.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Zber a preprava bio odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
ALATERE s.r.o |
|
|
|
15.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Dodávka elektriny
|
-7,22 |
s DPH |
|
11.10.2019 |
V - Elektra Slovakia a.s. |
|
|
|
16.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Základná výbava pre predškoláka
|
39,50 |
s DPH |
|
11.10.2019 |
NOMlland, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Čistiace prostriedky do kuchyne
|
221,90 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
ROLF-X,s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Telekomunikačné služby
|
31,76 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
10.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
08.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
Servisné práce
|
96,00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
AZ-systém .s.r.o |
|
|
|
03.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
Diáre
|
14,65 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
25.09.2019 |
29.10.2019 |
|
Zmluva |
|
kúpa tovaru
|
|
s DPH |
|
23.09.2019 |
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Milan Moravčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Veľká Hradná |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
19.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Čistiace prostriedky
|
74,40 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
18.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Tabule na označenie budovy
|
59,30 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
Ján Grajzel |
|
|
|
17.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Dodávka elektriny
|
-100,10 |
s DPH |
|
12.09.2019 |
V - Elektra Slovakia a.s. |
|
|
|
18.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Pracovné stoly
|
659,99 |
s DPH |
|
12.09.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
12.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Telekomunikačné služby
|
44,93 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
10.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.09.2019 |
29.10.2019 |