|
|
Faktúra |
126/2019
|
Počítačová technika
|
550,00 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
ALTRAK s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
Športové potreby
|
84,20 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Športujeme, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Nafukovacia žinenka
|
271,90 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
03.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Počítačová technika
|
99,60 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
AZ - systém s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Virtuálna knižnica
|
39,89 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
Komensky,s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
Nákup potravín
|
36,92 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Vladimír Detko |
|
|
|
03.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
kuchynské potreby
|
147,50 |
s DPH |
|
29.11.2019 |
ROLF -X, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2019 |
09.12.2019 |
|
Zmluva |
|
poskytovanie čerstvého ovocia deťom a mládeži
|
|
s DPH |
|
28.11.2019 |
POMI s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Milan Moravčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Veľká Hradná |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
učebné pomôcky
|
20,00 |
s DPH |
|
21.11.2019 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Škola a stravovanie
|
98,00 |
s DPH |
|
21.11.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Športové potreby
|
324,40 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
Duvlan s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
servisné práce
|
29,80 |
s DPH |
|
18.11.2019 |
AZ - systém s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
26,47 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
zber a preprava bio odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Alatere s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
Školenie pracovníkov
|
50,00 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
zsvelkahradna.sk .sk doména
|
14,28 |
s DPH |
|
28.10.2019 |
WebSuport, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
Tonery
|
216,00 |
s DPH |
|
24.10.2019 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
29.10.2019 |