|
|
Faktúra |
52/2019
|
Zber a preprava bio odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
ALATERE s.r.o |
|
|
|
14.05.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
Školský nábytok
|
1 856,94 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,76 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
11.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
Faktúra za program MZDY
|
93,60 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
SOMI Trenčín,spol.s.r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
Monitor LED 27" ACER
|
195,00 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
AZ-systém .s.r.o |
|
|
|
14.05.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
Zber a preprava bio odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Alatere s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
11.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
11.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
Počítač
|
302,25 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
AZ - systém s.r.o. |
|
|
|
11.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
Dodávka elektriny
|
-28,92 |
s DPH |
|
16.04.2019 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
|
|
|
17.04.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
1,00 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
29.03.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
Úhrada za spotrebu vody
|
72,10 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
Obec Veľká Hradná |
|
|
|
26.04.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,47 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
14.05.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
V - Elektra Slovakia a.s. |
|
|
|
14.05.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.05.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FD 124/2023
|
činnosť bezpečnostného technika technika požiarnej ochrany
|
40,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Ing. Katarína Čipková |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Milan Moravčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Veľká Hradná |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FD 129/2023
|
Šľahač Braun
|
79,00 |
s DPH |
|
21.10.2023 |
Altrak s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Milan Moravčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Veľká Hradná |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FD 123/2023
|
Záloha za plyn 10/2023
|
593,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
ZSE Energie a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Milan Moravčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Veľká Hradná |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FD 125/2023
|
Drevené dekoračné stromčeky
|
133,94 |
s DPH |
|
07.10.2023 |
BITTER s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Milan Moravčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Veľká Hradná |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FD 126/2023
|
Výučtovanie za elektrinu 9/2023
|
341,18 |
s DPH |
|
08.10.2023 |
V-Elektra Slovakia,a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Milan Moravčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Veľká Hradná |
16.10.2023 |
17.10.2023 |