|
|
Faktúra |
79/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
13.08.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Servisné práce
|
48,00 |
s DPH |
|
09.08.2019 |
AZ-systém .s.r.o |
|
|
|
13.08.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
Dodávka elektriny
|
-96,10 |
s DPH |
|
09.08.2019 |
V - Elektra Slovakia a.s. |
|
|
|
20.08.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
Školské potreby
|
18,24 |
s DPH |
|
14.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
15.08.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
Učebnice
|
26,40 |
s DPH |
|
15.08.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
|
|
|
15.08.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Kronika A4
|
12,60 |
s DPH |
|
20.08.2019 |
CECH Company, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
Veľká Hradná - 1 (The hosting)
|
35,92 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Vývoz žumpy
|
75,00 |
s DPH |
|
02.09.2019 |
Obec Veľká Hradná |
|
|
|
02.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
V - Elektra Slovakia a.s. |
|
|
|
03.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Tlačiarenské služby
|
25,07 |
s DPH |
|
05.09.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
05.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
Dodávka elektriny
|
185,00 |
s DPH |
|
08.09.2019 |
V - Elektra Slovakia a.s. |
|
|
|
08.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Telekomunikačné služby
|
44,93 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
|
|
|
10.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Dodávka plynu
|
220,82 |
s DPH |
|
10.09.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
10.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Pracovné stoly
|
659,99 |
s DPH |
|
12.09.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
12.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Dodávka elektriny
|
-100,10 |
s DPH |
|
12.09.2019 |
V - Elektra Slovakia a.s. |
|
|
|
18.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Tabule na označenie budovy
|
59,30 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
Ján Grajzel |
|
|
|
17.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Čistiace prostriedky
|
74,40 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
RM Gastro-JAZ s.r.o. |
|
|
|
18.09.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
19.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2019 |
29.10.2019 |
|
Zmluva |
|
kúpa tovaru
|
|
s DPH |
|
23.09.2019 |
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Milan Moravčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Veľká Hradná |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
Diáre
|
14,65 |
s DPH |
|
24.09.2019 |
MEGGY - T s.r.o. |
|
|
|
25.09.2019 |
29.10.2019 |