• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 16/2019 Počítačová technika 1 007,00 s DPH 12.02.2019 AZ - systém s.r.o. 19.02.2019 11.10.2019
      Faktúra 17/2019 Dodávka plynu 220,82 s DPH 12.02.2019 ZSE Energia a.s. 19.02.2019 11.10.2019
      Faktúra 26/2019 poplatky za telekomunikačné služby 48,69 s DPH 04.03.2019 Slovak Telecom a.s. 12.03.2019 11.10.2019
      Faktúra 18/2019 Dodávka elektriny 2,72 s DPH 13.02.2019 V-Elektra Slovakia,a.s. 19.02.2019 11.10.2019
      Faktúra 3/2019 Dodávka elektriny 145,00 s DPH 07.01.2019 V-Elektra Slovakia,a.s. 08.01.2019 11.10.2019
      Faktúra 19/2019 Dodávka plynu -708,48 s DPH 17.01.2019 ZSE Energia a.s. 22.01.2019 11.10.2019
      Faktúra 23/2019 Čistiace ptreby 76,60 s DPH 26.02.2019 ROLF -X, s.r.o. 27.02.2019 11.10.2019
      Faktúra 24/2019 Oprava školskej tabule 64,22 s DPH 04.03.2019 Interiéry Rijak,s.r.o. 12.03.2019 11.10.2019
      Faktúra 22/2019 Planetárny miešač B20 728,77 s DPH 21.02.2019 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXY 21.02.2019 11.10.2019
      Faktúra 21/2019 Zákonník práce 15,50 s DPH 20.02.2019 PORADCA s.r.o. 21.02.2019 11.10.2019
      Faktúra 25/2019 poplatky za telekomunikačné služby 31,76 s DPH 04.03.2019 Slovak Telecom a.s. 12.03.2019 11.10.2019
      Faktúra 34/2019 zber a preprava bio odpadu 24,00 s DPH 21.03.2019 Alatere s.r.o. 28.03.2019 15.10.2019
      Faktúra 35/2019 Športové potreby 110,28 s DPH 27.03.2019 Malunets.r.o. 02.04.2019 15.10.2019
      Faktúra 38/2019 Zber a preprava bio odpadu 18,00 s DPH 02.04.2019 Alatere s.r.o. 02.04.2019 15.10.2019
      Faktúra 39/2019 Faktúra za program MZDY 93,60 s DPH 08.04.2019 SOMI Trenčín,spol.s.r.o. 08.04.2019 15.10.2019
      Faktúra 37/2019 Nástenka korková 100,40 s DPH 28.03.2019 ŠEVT a.s. 28.03.2019 15.10.2019
      Faktúra 40/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 31,76 s DPH 09.04.2019 Slovak Telecom a.s. 11.04.2019 15.10.2019
      Faktúra 41/2019 Dodávka plynu 220,82 s DPH 09.04.2019 ZSE Energia a.s. 11.04.2019 15.10.2019
      Faktúra 42/2019 Dodávka elektriny 185,00 s DPH 10.04.2019 V-Elektra Slovakia,a.s. 11.04.2019 15.10.2019
      Faktúra 43/2019 Počítač 302,25 s DPH 10.04.2019 AZ - systém s.r.o. 11.04.2019 15.10.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/905